Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7
  1. #1
    Tham gia ngày
    27 Feb 2013
    Đến từ
    Vinh - Nghệ An
    Bài viết
    112
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    7

    Xử lư chênh lệch thuế VAT đầu vào

    Chào cả nhà,

    Ḿnh có phần này chưa biết phải xử lư như thế nào cho đúng mong cả nhà giúp đỡ
    1. Khi quyết toán thuế VAT đầu vào năm 2012 ḿnh phát hiện ra sai số giữa báo cáo thuế GTGT và số liệu trên 1331, cụ thể số tiền thuế trên 1331 it hơn trên BCT khoảng vài trăm đồng do hóa đơn đỏ bên bán họ làn tṛn số, khi khai thuế GTGT ḿnh lại nhập số tiền hàng và % thuế rồi lấy theo số liệu PM HTKK tự động tính.
    Khi làm BCTC ḿnh là gửi BCTC với số thuế theo PMKT
    Nay ḿnh muốn điều chỉnh lại số liệu theo PMKT th́ xử lư như thế nào? Ḿnh muốn xử lư trong T04/2013

    2. Trong T02/2013 ḿnh có nhập sai thuế GTGT, bây giờ ḿnh muốn điều chỉnh trong T04/2013 th́ phải làm thế nào?

    Mong mọi người giúp đỡ
    cảm ơn nhiều

    Chủ đề tương tự:
    Là đơn vị chuyên ngành trong các lĩnh vực Xây lắp
    Luôn lấy Uy tín - Chất lượng đặt lên hàng đầu

  2. #2
    Tham gia ngày
    23 Nov 2010
    Đến từ
    HaNoi
    Bài viết
    796
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhaici.jsc Xem bài viết
    Chào cả nhà,

    Ḿnh có phần này chưa biết phải xử lư như thế nào cho đúng mong cả nhà giúp đỡ
    1. Khi quyết toán thuế VAT đầu vào năm 2012 ḿnh phát hiện ra sai số giữa báo cáo thuế GTGT và số liệu trên 1331, cụ thể số tiền thuế trên 1331 it hơn trên BCT khoảng vài trăm đồng do hóa đơn đỏ bên bán họ làn tṛn số, khi khai thuế GTGT ḿnh lại nhập số tiền hàng và % thuế rồi lấy theo số liệu PM HTKK tự động tính.
    Khi làm BCTC ḿnh là gửi BCTC với số thuế theo PMKT
    Nay ḿnh muốn điều chỉnh lại số liệu theo PMKT th́ xử lư như thế nào? Ḿnh muốn xử lư trong T04/2013

    2. Trong T02/2013 ḿnh có nhập sai thuế GTGT, bây giờ ḿnh muốn điều chỉnh trong T04/2013 th́ phải làm thế nào?

    Mong mọi người giúp đỡ
    cảm ơn nhiều
    Khi kê khai sai thuế gtgt bạn phải điều chỉnh đồng thời trên PM HTKK (kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh vào chỉ tiêu 37,38) và trên 3Tsoft ( làm 1 phiếu kế toán ghi ngược với bút toán đă hạch toán hoặc ghi thêm 1 bút toán phần kê khai VAT nhớ chọn C-điều chỉnh)

    Ở trường hợp của ḿnh là làm iHTKK nên sẽ kê khai bổ sung tháng 12/2012 và tháng 1,2,3/2013 chuẩn rồi gửi tháng 4
    C̣n nếu phải gửi trực tiếp th́ ḿnh sẽ tổng hợp lại điều chỉnh trên chỉ tiêu 37,38 để không phải mang nhiều tờ khai đi gửi trong tháng 4.
    Hi vọng bạn chọn được cách phù hợp!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có học rồi mới biết ḿnh chưa biết đủ.

    Mọi việc thành công ở trên đời đều bắt nguồn từ sự hi vọng.

  3. #3
    Tham gia ngày
    27 Feb 2013
    Đến từ
    Vinh - Nghệ An
    Bài viết
    112
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BIMOM Xem bài viết
    Khi kê khai sai thuế gtgt bạn phải điều chỉnh đồng thời trên PM HTKK (kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh vào chỉ tiêu 37,38) và trên 3Tsoft ( làm 1 phiếu kế toán ghi ngược với bút toán đă hạch toán hoặc ghi thêm 1 bút toán phần kê khai VAT nhớ chọn C-điều chỉnh)

    Ở trường hợp của ḿnh là làm iHTKK nên sẽ kê khai bổ sung tháng 12/2012 và tháng 1,2,3/2013 chuẩn rồi gửi tháng 4
    C̣n nếu phải gửi trực tiếp th́ ḿnh sẽ tổng hợp lại điều chỉnh trên chỉ tiêu 37,38 để không phải mang nhiều tờ khai đi gửi trong tháng 4.
    Hi vọng bạn chọn được cách phù hợp!
    Bạn có thể nói rơ hơn cho ḿnh không, ḿnh phải làm cụ thể như thế nào, ḿnh kê khai thuế bằng iHTKK

    Là đơn vị chuyên ngành trong các lĩnh vực Xây lắp
    Luôn lấy Uy tín - Chất lượng đặt lên hàng đầu

  4. #4
    Tham gia ngày
    27 Feb 2013
    Đến từ
    Vinh - Nghệ An
    Bài viết
    112
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BIMOM Xem bài viết
    Khi kê khai sai thuế gtgt bạn phải điều chỉnh đồng thời trên PM HTKK (kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh vào chỉ tiêu 37,38) và trên 3Tsoft ( làm 1 phiếu kế toán ghi ngược với bút toán đă hạch toán hoặc ghi thêm 1 bút toán phần kê khai VAT nhớ chọn C-điều chỉnh)

    Ở trường hợp của ḿnh là làm iHTKK nên sẽ kê khai bổ sung tháng 12/2012 và tháng 1,2,3/2013 chuẩn rồi gửi tháng 4
    C̣n nếu phải gửi trực tiếp th́ ḿnh sẽ tổng hợp lại điều chỉnh trên chỉ tiêu 37,38 để không phải mang nhiều tờ khai đi gửi trong tháng 4.
    Hi vọng bạn chọn được cách phù hợp!
    Bạn BIMOM ơi cho ḿnh hỏi tư, cái này ḿnh phải làm bổ sung từ tháng 12/2012 đến T03/2013 à bạn? V́ ḿnh làm bổ sung T12/2012 rồi nhưng các tháng sau thuế không tự điều chỉnh được bạn ạ
    P/S PM kế toán ḿnh đă làm chuẩn rồi, chỉ cần điều chỉnh trên PM HTKK thôi bạn ạ

    Là đơn vị chuyên ngành trong các lĩnh vực Xây lắp
    Luôn lấy Uy tín - Chất lượng đặt lên hàng đầu

  5. #5
    Tham gia ngày
    27 Feb 2013
    Đến từ
    Vinh - Nghệ An
    Bài viết
    112
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    7
    Có bạn nào biết ko giúp ḿnh với

    Là đơn vị chuyên ngành trong các lĩnh vực Xây lắp
    Luôn lấy Uy tín - Chất lượng đặt lên hàng đầu

  6. #6
    Tham gia ngày
    23 Nov 2010
    Đến từ
    HaNoi
    Bài viết
    796
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhaici.jsc Xem bài viết
    Bạn BIMOM ơi cho ḿnh hỏi tư, cái này ḿnh phải làm bổ sung từ tháng 12/2012 đến T03/2013 à bạn? V́ ḿnh làm bổ sung T12/2012 rồi nhưng các tháng sau thuế không tự điều chỉnh được bạn ạ
    P/S PM kế toán ḿnh đă làm chuẩn rồi, chỉ cần điều chỉnh trên PM HTKK thôi bạn ạ
    V́ phần mềm 3Tsoft bạn làm chuẩn rồi nên bạn chỉ cần làm các bản kê khai bổ sung của từng tháng theo tờ khai chuẩn giống 3Tsoft. Phần chênh lệch và lăi nếu có sẽ tự tổng hợp trong phần mềm HTKK và kết xuất để gửi
    Chắc bạn đă giải quyết được rồi !

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có học rồi mới biết ḿnh chưa biết đủ.

    Mọi việc thành công ở trên đời đều bắt nguồn từ sự hi vọng.

  7. Thanks anhaici.jsc đă cảm ơn bài viết này.
  8. #7
    Tham gia ngày
    01 Jun 2012
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    8
    Hic. của em th́ là HĐ tháng 1/2014 nta ghi sai mst (do thay mă code) , T3/2014 em phát hiện ra làm điều chỉnh giảm thuế VAT đầu vào T1 nhưng v́ bên bán ko chịu hủy HĐ nên em ko biết phải xử lư thế nào. Ai giúp em trường hợp này với.


 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 2

Hành động: (Xem danh sách)

  1. anhaici.jsc
  2. poxtxvui809x

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
  •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd