| NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SĐ | Nghiệp vụ | 3TSoft | Fast | Misa | ||||||||||||||||||||
| 29 25 52 |
Ngày 15/02 chi tiền thanh toán tủ đựng đồ cho bộ phận kinh doanh theo HĐ 00929, KH/2009B, ngày 15/02 của Công ty TNHH Minh Hoa - Số 3 Đại La, Hà Nội, MST 0305041699 như sau:
Công ty xác định phân bổ trong 14 tháng. |
 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Ngày 11/01 mua 1 bộ bàn ghế dùng cho bộ phận quản lý của Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Lê - Số 9/46 Phan Đình Phùng, Hà Nội, MST 0302922755 theo HĐ 00468, ký hiệu NH/2009P, ngày 11/01 trả tiền ngay như sau:
Công ty xác định dùng và phân bổ chi phí bộ bàn ghế trong vòng 24 tháng. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Ngày 20/01 mua máy tính xách tay ASUS chưa trả tiền của Công ty TNHH Hà Nam - Số 10 Đường Láng, Hà Nội, MST 0101200132 cho ông Đinh Văn Trung phục vụ công việc kế toán theo HĐ 00263, ký hiệu NR/2009H, ngày 20/01 như sau:
Công ty xác định phân bổ chi phí trong 2 năm. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 64 65 52 |
Ngày 12/01 mua máy tính xách tay cho giám đốc theo HĐ 00765, ký hiệu GH/2009B, ngày 12/01 của Công ty TNHH Nam Giang - Số 9 Láng Hạ, Hà Nội, MST 0101561322. Thanh toán ngay bằng tiền mặt số tiền là 18.900.000đ, trong đó thuế GTGT 5%. Công ty xác định tính khấu hao trong vòng 36 tháng. |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Ngày 05/01 mua một dây truyền công nghệ chưa thanh toán tiền cho Công ty TNHH Thương mại Đại La - Số 8 Lê Thanh Nghị, HN, MST 0102356661. Dây truyền được đưa ngay vào sử dụng phục vụ cho bộ phận sản xuất (theo HĐ 00809, ký hiệu MH/2009K, ngày 05/01)
Công ty trích khấu hao trong vòng 5 năm, chi phí được phân bổ hoàn toàn cho bộ phận sản xuất. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Ngày 25/01 mua một ô tô con chưa trả tiền biển kiểm soát 30H-5689 phục vụ cho bộ phận quản lý đi công tác theo HĐ 00809, ký hiệu MH/2009K, ngày 25/01 của Công ty TNHH Thương mại Đại La - Số 8 Lê Thanh Nghị, HN, MST 0102356661 như sau:
Công ty nhập về kho chờ hoàn thiện để đưa vào sử dụng. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Ngày 28/01 nộp tiền lệ phí trước bạ cho ô tô biển kiểm soát 30H-5689 số tiền là 18.000.000đ. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Ngày 31/01 theo quyết định đưa ô tô biển kiểm soát 30H-5689 vào sử dụng. Công ty trích khấu hao trong vòng 5 năm, chi phí được phân bổ hoàn toàn cho bộ phận quản lý. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Ngày 22/01 biên bản nghiệm thu về việc sửa văn phòng Công ty, kèm theo thanh lý hợp đồng cùng hóa đơn số 00752, ký hiệu QH/2009B, ngày 22/01 của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Châu Á, MST 2400396504, số tiền là 66.000.000đ đã thanh toán bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 10%. Công ty xác định khoản chi phí này được phân bổ trong vòng 2 năm. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 36 52 |
Ngày 16/01 xuất kho 100 bộ quần áo lao động, đơn giá 420.000đ/bộ và 10 bộ dụng cụ lao động, đơn giá 1.400.000đ/bộ phục vụ nhân viên quản đốc phân xưởng, phân bổ dần trong 10 tháng |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 52 | Tính khấu hao tài sản cố định và phân bổ chi phí trả trước dài hạn tháng 01/2010. |
|
|
|
||||||||||||||||||||
